1. Objetivo
Establecer la metodología para identificar, registrar, analizar y tratar las no conformidades, implementar acciones correctivas y de mejora, y verificar su eficacia, garantizando la integridad del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) y la mejora continua del desempeño energético.
Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas
| Nº | Fecha | Área / Proceso | Fuente | Tipo | Descripción de la no conformidad | Causa raíz | Acción correctiva propuesta | Responsable | Plazo (días) | Evidencia | Estado | Acciones |
|---|
🔹 Leyenda de estados:
✅ Cerrada
⚠️ En curso
🔄 Planificada
❌ Abierta
Agregar Nueva No Conformidad
Indicadores de Seguimiento
Cierre de NC en plazo
0%
Meta: ≥ 90%
Fórmula: (NC cerradas en plazo / NC totales) × 100
Eficacia de acciones
0%
Meta: ≥ 85%
Fórmula: (Acciones eficaces / acciones implementadas) × 100
Reincidencia de NC
0%
Meta: ≤ 5%
Fórmula: (NC repetidas / totales) × 100
Clasificación de No Conformidades
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Mayor | Incumplimiento grave que afecta el cumplimiento de la norma o la eficacia del SGEn. | Falta de seguimiento a los EnPI o Política no implementada. |
| Menor | Desviación puntual sin impacto significativo en el SGEn. | Registro incompleto o firma faltante. |
| Observación | No es no conformidad, pero puede derivar en una futura desviación. | Falta de evidencia actualizada en capacitaciones. |
Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar acciones críticas y garantizar recursos. |
| Coordinador del SGEn | Consolidar registros, analizar causas y verificar eficacia. |
| Comité de Energía | Validar acciones y supervisar su implementación. |
| Responsables de Área | Ejecutar las acciones definidas y reportar resultados. |