Este informe de auditoría interna tiene como objetivo evaluar el desempeño y la conformidad del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la organización, que abarca las normas ISO (gestión de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo).
La auditoría se llevó a cabo con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por dichas normativas, identificar áreas de mejora y asegurar que los procesos operativos estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la conformidad, efectividad y desempeño del Sistema de Gestión Integrado (SGI) conforme a las normativas ISO, con el fin de:
- Identificar áreas de mejora en los procesos de calidad, medio ambiente y seguridad
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables
- Verificar la implementación efectiva de los procesos del SGI
- Evaluar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas
- Proporcionar información objetiva para la toma de decisiones de la Dirección
La auditoría cubre los procesos y áreas operativas del Sistema de Gestión Integrado (SGI) según los requisitos de las siguientes normas:
- Satisfacción del cliente y gestión de quejas
- Control de procesos y productos
- Mejora continua de la calidad
- Gestión de no conformidades
- Control de aspectos e impactos ambientales
- Gestión de residuos y emisiones
- Cumplimiento normativo ambiental
- Eficiencia en el uso de recursos
- Evaluación de riesgos laborales
- Prevención de accidentes e incidentes
- Condiciones de trabajo y ergonomía
- Equipos de protección personal
La auditoría se realizó mediante la siguiente metodología:
Análisis de manuales, procedimientos, registros y auditorías previas del SGI
Entrevistas con personal clave para evaluar conocimiento y cumplimiento de procedimientos
Inspección de procesos y actividades en el lugar de trabajo
Revisión de registros de calidad, medio ambiente y seguridad laboral
Los siguientes hallazgos se identificaron durante la auditoría interna del SGI:
| Criterio Evaluado | Observación | Tipo de Hallazgo | Acciones Correctivas Propuestas |
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ISO Gestión de Calidad |
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ISO Gestión Ambiental |
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ISO Seguridad y Salud |
| Área evaluada | Fortalezas identificadas | Áreas de Mejora Identificadas | Impacto en el Desempeño General |
|---|---|---|---|
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ISO Gestión de Calidad |
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ISO Gestión Ambiental |
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ISO Seguridad y Salud |
| Riesgos identificados | Oportunidades de mejora |
|---|---|
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |