Esta matriz identifica y evalúa los aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización. Se desarrolla como parte del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a la norma ISO 14001:2015, permitiendo determinar los aspectos ambientales significativos que requieren controles y medidas de mejora.
Sistema de Gestión: Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Código: HSE-MT-02
Versión: 3
Ámbito: Central, Regionales y Archivo
Fecha última actualización: 01.12.2024
MATRIZ CENTRAL - ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
| ANÁLISIS DEL CONTEXTO | TIPO DE MACROPROCESO | PROCESO | ETAPAS | ENTRADA | SALIDAS | ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL | IDENTIFICACIÓN | EVALUACIÓN | CONTROLES | OBSERVACIONES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPECTO AMBIENTAL | CAPACIDAD DE CONTROL | CONDICIONES DE OPERACIÓN | IMPACTO AMBIENTAL | CARÁCTER (+/-) | PARÁMETROS DE EVALUACIÓN | FRECUENCIA | EAA | SIGNIFICANCIA | TIPOS DE CONTROL | |||||||||||||||
| SEVERIDAD | COBERTURA | DURACIÓN | ASP. LEGAL | ELIMINACIÓN | SUSTITUCIÓN | CONTROL INGENIERÍA | CONTROL ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||
| INTERNO | TODOS LOS MACROPROCESOS | TODOS LOS PROCESOS | Agua, energía, aire, productos de aseo, papel sanitario, papel para impresiones. | Consumo de agua en baño, agua servida, papel usado, envases de productos de aseo, envoltorios no reciclables, polvo, ruido, residuos aprovechables, tóner de tintas | Uso de equipos eléctricos: computadores, faxes, iluminación, cámaras de video | AIRE, AGUA, SUELO | Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE | CONTROLABLE | NORMAL | Agotamiento vida útil relleno sanitario | (-) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | MUY SIGNIFICATIVO | N/A | N/A | N/A | Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental |
Programa pos consumo computadores y periféricos | |
| INTERNO | TODOS LOS MACROPROCESOS | TODOS LOS PROCESOS | Agua, energía, aire, productos de aseo, papel sanitario, papel para impresiones. | Consumo de agua en baño, agua servida, papel usado, envases de productos de aseo, envoltorios no reciclables, polvo, ruido, residuos aprovechables, tóner de tintas | Uso de equipos eléctricos: computadores, faxes, iluminación, cámaras de video | AIRE, AGUA, SUELO | Generación de residuos especiales luminarias | CONTROLABLE | NORMAL | Agotamiento vida útil relleno sanitario | (-) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | MUY SIGNIFICATIVO | N/A | N/A | N/A | Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental |
Programa pos consumo luminarias | |
| INTERNO | TODOS LOS MACROPROCESOS | TODOS LOS PROCESOS | Agua, energía, aire, productos de aseo, papel sanitario, papel para impresiones. | Consumo de agua en baño, agua servida, papel usado, envases de productos de aseo, envoltorios no reciclables, polvo, ruido, residuos aprovechables, tóner de tintas | Uso de equipos eléctricos: computadores, faxes, iluminación, cámaras de video | AGUA | Consumo de energía eléctrica | CONTROLABLE | NORMAL | Agotamiento del recurso agua | (-) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | SIGNIFICATIVO | N/A | N/A | Sensores de movimiento en oficinas | Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental |
Indicación de trabajo laboral hasta las seis de la tarde | |
| Nota: Esta es una muestra representativa de la matriz completa. El documento original contiene 59 registros detallados de aspectos e impactos ambientales. | ||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS
- Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- Generación de residuos especiales (luminarias, envases de gas refrigerante)
- Generación de aceites usados y residuos especiales de vehículos
- Generación de residuos de construcción y demolición
- Consumo de energía eléctrica
CONTROLES PRINCIPALES IMPLEMENTADOS
- Programa integral de Gestión Ambiental
- Programas de posconsumo (computadores, luminarias)
- Selección y evaluación de proveedores ambientalmente responsables
- Sensores de movimiento para eficiencia energética
- Sistema de recirculación de aguas lluvias
- Plan de emergencias y contingencias
COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS
- Aire: Contaminación atmosférica, emisiones
- Agua: Consumo, contaminación, agua servida
- Suelo: Contaminación, agotamiento de rellenos sanitarios
- Salud Humana: Afectación por olores, ruido, condiciones térmicas
- Recursos Naturales: Agotamiento de recursos
DISTRIBUCIÓN POR CAPACIDAD DE CONTROL
- Controlables (Internos): 85% de los aspectos identificados
- Influenciables (Externos): 15% de los aspectos identificados
- Condición Normal: 80% de las operaciones
- Condición Anormal/Emergencia: 20% de las operaciones
Metodología de Evaluación: La significancia del aspecto ambiental se determina mediante la fórmula EAA = (Severidad + Cobertura + Duración + Aspecto Legal) × Frecuencia. Los umbrales de significancia son: No Significativo (EAA < 4), Significativo (4 ≤ EAA < 8), Muy Significativo (EAA ≥ 8).
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |